Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2024-2028 | |||||
1. Brug Halsche Vliet Voor de realisatie van de brug Halsche Vliet gebruiken we de reserve Kwaliteitsverbetering landschap. | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap Voor de realisatie van de brug Halsche Vliet gebruiken we de reserve Kwaliteitsverbetering landschap. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Aanbesteding onkruidbestrijding De aanbesteding onkruidbestrijding valt duurder uit. | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
4. Medewerker verkeer Binnen de huidige bezetting is het niet mogelijkheid om alle werkzaamheden op te pakken. Hiervoor is 0,5 fte nodig. | 0 | -43 | -43 | -43 | -43 |
5. Budget kleine verkeersmaatregelen Binnen de huidige bezetting is het niet mogelijkheid om alle werkzaamheden op te pakken. We gebruiken hiervoor het budget kleine verkeersmaatregelen. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
6. Medewerker onderhoud sportparken Voor het onderhouden van de drie gemeentelijke sportparken maken we gebruik van een medewerker van het Werkvoorzieningsschap (WVS). Omdat WVS geen medewerkers meer kan leveren en het werk er wel blijft, moeten we reguliere arbeidskrachten inschakelen. De kosten van een reguliere arbeidskracht zijn hoger dan die van een gesubsidieerde WVS medewerker. De extra kosten nemen we hier op. | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 |
7. Huurverhoging sportverenigingen In afwachting van verdere besluitvorming stellen we de verhoging van de huur van de sportverenigingen een jaar uit | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 |
8. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -26 | 24 | 51 | 69 | 154 |
Totaal wijzigingen | -86 | -121 | -94 | -76 | 59 |