Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2024-2028 | |||||
1. Wmo-consulenten Het Wmo-loket Elz werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Het aantal aanmeldingen neemt al jaren toe. We constateren ook dat de aanvragen steeds complexer worden en dat inwoners steeds vaker terugkomen met aanvullende vragen. Vanaf 2022 verzorgen de Wmo-consulenten ook de onderzoeken voor sociaal medische indicaties voor kinderopvang en vanaf 2023 zijn we lokaal ook verantwoordelijk voor de onderzoeken voor Beschermd Wonen. De aanvragen voor een persoonsgebonden budget vereisen inmiddels een goede vaardigheidstoets. Tot slot zetten we bij de nieuwe overeenkomst voor Begeleiding in op periodieke evaluatie van cliënt en ondersteuning. | 0 | -221 | -221 | 0 | 0 |
2. Medewerker gymzalen Voor het onderhoud aan de gymzalen maakten we gebruik van medewerkers van het Werkvoorzieningsschap (WVS). Omdat WVS geen medewerkers meer kan leveren en het werk er wel blijft, moeten we reguliere arbeidskrachten inschakelen. De kosten van een reguliere arbeidskracht zijn hoger dan die van een gesubsidieerde WVS medewerker. De extra kosten voeren we hier op. | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
3. Medewerker leerplicht Om te voldoen aan de wettelijke en preventietaken breiden we de formatie voor leerplicht uit met 0,9 fte. | 0 | -79 | -79 | 0 | 0 |
4. Inhuur medewerker gezondheid We huren tijdelijk een medewerker in om diverse projecten vanuit het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord uit te voeren. | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Onderwijsachterstandenbeleid We passen de begroting op de ontvangen Rijksbijdrage aan. | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
6. Aanvulling Leefbaarheidsbudget We vullen het leefbaarheidsbudget aan tot € 100.000. | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Energiekosten school Sonate De doorberekening van de energiekosten van de school Sonate was niet in de begroting opgenomen. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8. Vrijwilligersimpuls Naar aanleiding van de begrotingsbehandelingen voor 2024 namen we eenmalig een bedrag op om het vrijwilligerswerk een impuls te geven. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Exploitatie wijkgebouwen De bezuiniging op wijkgebouwen kan in 2024 niet gerealiseerd worden. Een nieuwe beleidsnota maatschappelijke accommodaties is in voorbereiding. De huidige afspraken nemen we hierin mee. | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Actualisatie indexeringen 2025-2028 We actualiseren de indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. We doen dat voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning, Jeugdzorg voor de Niet Vrij Toegankelijke Zorg, Gecertificeerde Instellingen, leerlingenvervoer. We gebruiken hiervoor het budget wat op programma 1 staat. | -972 | -1.052 | -1.075 | -972 | -972 |
11. Algemene uitkering meicirculaire 2024 We verwerken de meicirculaire 2024. | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
12. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 1 | -13 | -1 | 10 | -19 |
Totaal wijzigingen | -1.222 | -2.599 | -1.410 | -996 | -1.025 |