We verwerken de decembercirculaire 2023.

Onze tekorten lopen de komende jaren op. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door een korting van het Rijk op het gemeentefonds ter grootte van € 2,3 miljard. Het is onzeker of de Rijksoverheid deze korting ongedaan maakt. We vinden het belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. De komende jaren staan ons grote projecten uit het college uitvoeringsprogramma te wachten zoals bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe wijk Haansberg, aanpassingen in de infrastructuur, het Groenplan en investeren in maatschappelijke accommodaties. Om geld beschikbaar te hebben voor deze investeringen verhogen we in 2025 de onroerendezaakbelasting met extra 5 % op de normale verhoging.

Voor de continuïteit van de nieuwe financiële en diverse andere applicaties is functioneel beheer nodig om bedrijfsrisico's te verminderen. In verband met de bovengenoemde samenwerking informatievoorziening gaat het eerst nog om tijdelijke capaciteit.

In 2022 startten we een proef met 4 project- en procesbegeleiders. De meerwaarde voor onze organisatie is inmiddels bewezen. We vragen 1 fte om de project- en procesbegeleiders voor te zetten. Na 2026 dekken we deze fte uit bestaand budget. De overige 3 fte dekken we al uit bestaande budgetten.

De begroting brengen we in overeenstemming met de werkelijke uitvoeringskosten Zundert 2023.

Sinds 2022 zien we een terugkeer naar een brede regievoering op rijks- en provinciaal niveau als het gaat om keuzes in de ruimtelijke- en economische ordening. Dit heeft ook te maken met de huidige opgaven zoals de transitie van de landbouw en het woningtekort. Etten-Leur maakt deel uit van de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). Rond de gemeente Tilburg werkt men al geruime tijd samen in de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. De tien gemeenten rond Breda die samen de regio Baronie vormen gaan ook steeds actiever samenwerken. De samenwerking in Baronie-verband en de samenwerking in de SRBT vraagt om meer structuur met oog voor schaalomvang van de verschillende gemeenten, samenwerking met andere netwerken, slagkracht en democratische goedkeuring. De ontwikkeling hiervan vraagt om inzet van alle gemeenten zowel in capaciteit als in een financiële bijdrage.

Met de fractievoorzitters spraken we af om met ingang van 2024 de burgerleden een vrijwilligersvergoeding van € 1.900 per jaar te geven. Dit in verband met de inzet van de burgerleden zowel tijdens maar ook buiten de vergaderingen van de gemeenteraad. Deze vrijwilligersvergoeding komt in de plaats van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

In het coalitieakkoord namen we het volgende op: "Om aan ‘Etten-Leur maken we samen' concreet invulling te geven, willen we ook één- of tweemaal per jaar met de gehele gemeenteraad en het college minimaal een halve dag om tafel om te spreken over de relatie, de samenwerking (voelt iedereen zich gehoord) en of we nog op schema liggen met de uitvoering van het raadsprogramma. Dit willen we als gemeenteraad en college ook doen met inwoners, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit doen we ruim voor de kadernota en ruim voor de begroting. We willen dit doen onder leiding van ervaren moderatoren.” Voor het organiseren van deze bijeenkomsten is tot op heden geen budget opgenomen. De ervaring leert echter dat er wel kosten zijn voor een inleider en het gebruik van een externe locatie.

Jaarlijks berekenen we rentekosten door aan de grondexploitaties. Dit percentage bedraagt momenteel 2% en is op basis van een vast voorschreven werkwijze. Vanaf 2025 wijzigt die werkwijze en is de rentetoerekening gelijk aan onze overige investeringen. Dat percentage bedraagt nu 1%.
Door deze wijziging ontstaat een nadeel wat we bij deze kadernota inschatten. Jaarlijks, bij het opstellen van de begroting, stellen we dit bij op grond van de actuele boekwaarden.

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.