Toelichting financiële mutaties
In het overzicht leest u een samenvatting van de mutaties bij het opstellen van de kadernota 2025-2028.
In de programma's nemen we financiële overzichten op met meer details en toelichtingen.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Algemene uitkering meicirculaire 2024 We verwerken de meicirculaire 2024. | 2.117 | 62 | 1.549 | 1.427 | 1.602 |
2. Algemene uitkering decembercirculaire 2023 We verwerken de decembercirculaire 2023. | -839 | -1.608 | -415 | -388 | -364 |
3. Verhoging onroerendezaakbelasting Onze tekorten lopen de komende jaren op. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door een korting van het Rijk op het gemeentefonds ter grootte van € 2,3 miljard. Het is onzeker of de Rijksoverheid deze korting ongedaan maakt. We vinden het belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. De komende jaren staan ons grote projecten uit het college uitvoeringsprogramma te wachten zoals bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe wijk Haansberg, aanpassingen in de infrastructuur, het Groenplan en investeren in maatschappelijke accommodaties. Om geld beschikbaar te hebben voor deze investeringen verhogen we in 2025 de onroerendezaakbelasting met extra 5 % op de normale verhoging. | 0 | 505 | 516 | 527 | 539 |
4. Uitbreiding formatie We breiden de formatie op diverse gebieden uit. Een toelichting leest u in programma 1, 2 en 3. | -36 | -663 | -751 | -169 | -169 |
5. Aanpassing CAO 2024 Voor 2024 is een nieuwe CAO vastgesteld voor ons personeel. Deze valt hoger uit dan waarmee we in de begroting rekening hielden. | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Samenwerking informatievoorziening De deelnemers van ICT WBW werken aan een passende samenwerkingsvorm op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Voor de uitvoering stelden we een kwartiermaker aan. De kosten van deze samenwerkingsvorm na 2025 zijn nog niet bekend. | -138 | -130 | 0 | 0 | 0 |
7. Inhuur medewerker gezondheid We huren tijdelijk een medewerker in om diverse projecten vanuit het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord uit te voeren. | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actualisatie indexeringen 2025-2028 Voor de jaren 2025-2028 actualiseerden we diverse indexeringspercentages voor loon- en prijsontwikkelingen. We gebruiken indexeringspercentages uit onafhankelijke bronnen (Centraal Planbureau). | 33 | 127 | 924 | 675 | 694 |
9. Kapitaallasten en rente grondexploitaties We nemen extra financiële ruimte op om de kapitaallasten te dekken van investeringen die we bij de begroting 2025 op het investeringsplan willen zetten. Ook wijzigen we de rentekosten die we doorberekenen aan de grondexploitaties. | 0 | -150 | -100 | -150 | -150 |
10. Werkbudget Centrumvisie De raad stelde de centrumvisie vast. We ronden het uitvoeringsplan in het derde kwartaal 2024 af. Vanaf 2025 voeren we de acties uit het uitvoeringsplan uit en vragen hiervoor een werkbudget. | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
11. Aanbesteding onkruidbestrijding De aanbesteding onkruidbestrijding valt duurder uit. | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
12. Overig Meerdere afwijkingen, uitgebreidere specificatie in de programma's. | -222 | -247 | -223 | -168 | 101 |
Totaal wijzigingen | 642 | -2.364 | 1.441 | 1.695 | 2.193 |